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        省煤田地質局2017年預算(1)

        日期:2017年2月17日 08:27

         

        黑龍江省煤田地質局

        2017年省本級部門預算

         

            目     錄 

            第一部分:黑龍江省煤田地質局基本情況

            一、主要職責

            二、内設機構

            三、部門預算編報範圍

            第二部分 黑龍江省煤田地質局2017省本級部門預算表 

            一、部門預算收支總表

            二、部門收入總表

            三、部門支出總表

            四、财政撥款收支總表

            五、一般公共預算功能分類支出表

            六、部門一般公共預算經濟分類支出表

            七、政府一般公共預算經濟分類支出表

            八、政府性基金預算功能分類支出表

            九、政府性基金預算經濟分類支出表

            十、一般公共預算“三公”經費支出表。

            第三部分 黑龍江省煤田地質局2017年省本級部門預算情況說明

            一、關于部門預算收支總表的說明

            二、關于部門收入總表的說明

            三、關于部門支出總表的說明

            三、關于部門支出總表的說明

            四、關于财政撥款收支總表的說明

            五、關于一般公共預算功能分類支出表的說明

            六、關于部門一般公共預算經濟分類支出表的說明

            七、關于政府一般公共預算經濟分類支出表的說明

            八、關于政府性基金預算功能分類支出表的說明

            九、關于政府性基金預算經濟分類支出表的說明

            十、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明

            十一、機關運行經費安排情況說明

            十二、關于政府采購支出情況說明

            十三、關于國有資産占有使用情況說明

            十四、關于績效評價情況說明

            第四部分 名詞解釋

         

         

            第一部分 黑龍江省煤田地質局基本情況

             一、主要職責

            (一)貫徹國家和省煤田地質工作的方針、政策,根據國家和省經濟社會發展規劃與計劃,負責組織研究編制以煤為主的全省煤炭、煤層氣及相關礦産資源的勘查規劃,參與全省煤炭資源的合理開發和利用工作,實施國家和省的基礎性、公益性和戰略性地質勘探工作。

            (二)負責所管轄煤田地質隊伍承擔的各類地質調查和勘查項目的設計、報告的審查工作及項目的管理工作。

            (三)組織實施省内煤炭礦山災害地質、環境地質公益性調查評價工作。

            (四)領導和組織全省煤炭地質科技工作規劃。

            (五)負責局屬各單位領導班子的建設和管理工作,負責黨的建設工作,研究制定全局深化改革、調整産業和隊伍結構,實施再就業工程的規劃和計劃,加強國内外先進技術的合作和交流。

            二、内設機構

            行政辦公室 人事培訓處 财務審計處 地質科技處 

            生産技術處 經營管理處 紀檢監察處 政治工作部

            安全裝備處 

            三、部門預算編報範圍

            2017年納入黑龍江省煤田地質局省本級部門預算管理的有局機關及直屬7個事業單位明細如下:

           

            黑龍江省煤田地質局(本級)

            黑龍江省煤田地質一○八勘探隊     

            黑龍江省煤田地質一一○勘探隊 

            黑龍江省煤田地質二○四勘探隊

            黑龍江省煤田地質物測隊         

            黑龍江省煤田地質勘察設計研究院   

            黑龍江省煤田地質測試研究中心   

            黑龍江省煤田地質招待所  

         

            第二部分 黑龍江省煤田地質局2017省本級部門預算表 

         

            附表 1、部門預算收支總表

            2、部門收入總表

            3、部門支出總表

            4、财政撥款收支總表

            5、一般公共預算功能分類支出表

            6、部門一般公共預算經濟分類支出表

            7、政府一般公共預算經濟分類支出表

            8、政府性基金預算功能分類支出表

            9、政府性基金預算經濟分類支出表

            10、一般公共預算“三公”經費支出表。

         

            第三部分 黑龍江省煤田地質局2017年省本級

                 部門預算情況說明

            一、關于部門預算收支總表的說明

            按照綜合預算的原則,黑龍江省煤田地質局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算收入、事業單位經營收入、其它收入;支出包括:資源勘探信息等支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。省煤田地質局2017年收支總預算35554.16萬元,比2016年收支總預算減少1001.50萬元,減少原因主要為2017年地勘行業萎縮,各單位經營收入大幅降低所至。

            二、關于部門收入總表的說明

            省煤田地質局2017年收入預算35554.16萬元,其中:一般公共預算收入31027.65萬元,占87.27%;事業單位經營收入2351.48萬元,占6.6%;其它收入2175.03萬元,占6.12%。

            三、關于部門支出總表的說明

            黑龍江省煤田地質局2017年部門支出預算35554.16萬元,其中:基本支出33056.42萬元,占92.97%;項目支出2497.74萬元,占7.03%。

            四、關于财政撥款收支總表的說明

            黑龍江省煤田地質局2017年部門财政撥款收支總預算31027.65萬元。收入包括:經費撥款30787.57萬元,國有資源(資産)有償使用收入240.08萬元。支出包括:醫療衛生與計劃生育支出1651.89萬元,資源勘探信息等支出25233.28萬元,住房保障支出4142.48萬元。

            五、關于一般公共預算功能分類支出表的說明

            (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況。黑龍江省煤田地質局2017年一般公共預算當年撥款31027.65萬元,比上年執行數增加1831.68萬元,主要原因是:2016年黑龍江省直單位在職及離退人員工資性增長所至。

            (二)一般公共預算當年撥款結構情況。事業單位醫療支出1651.89萬元,占5.32%;資源勘探信息等支出25233.28萬元,占81.33%;住房保障支出4142.48萬元,占13.35%。

            (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

            1、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2017年預算數為1651.89萬元,比上年執行數增加221.36萬元,增長15.47%。主要原因是:2016年黑龍江省在職及離退休人員工資上漲導緻醫療保險基數增加,醫保費用增加。

            2、資源勘探信息(類)資源勘探開發(款)煤炭勘探開采和洗選(項)預算數為25233.28萬元,比上年執行數增加1854.22萬元,增長7.93%。主要原因是:2016年黑龍江省直單位在職及離退人員工資增長所至。

            3、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)預算數為950.45萬元,比上年執行數減少317.71萬元,下降25%。主要原因是:2017年較2016年在職人員減少,退休人員增加;住房保障(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)預算數為2399.42萬元,比上年執行數增加11.39萬元,增長0.48%。主要原加是工資性增長所至;住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)預算數792.61萬元,比上年執行數增加62.42萬元,增長8.5%。主要原因為2016年各單位申報的購房補貼,較上年申報數有較大增加。

            六、關于部門一般公共預算經濟分類支出表的說明

            省煤田地質局2017年一般公共預算基本支出29654.30萬元,其中:工資福利支出9230.20萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、年終一次性獎金、基本醫療保險、工傷保險、其它工資福利支出。按定額管理的商品服務支出490.51萬元,主要包括:辦公費、手續費、水費、電費、郵寄費、電話通訊費、房屋取暖費、物業管理費、差旅費、維修費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、預留機動經費。離退休公用支出126.42萬元,主要包括:離休人員特需費、離休人員公用經費和退休人員公用經費。職工體檢費支出379.92萬元。對個人和家庭補助支出19427.25萬元,主要包括:離退休費支出、撫恤金支出、生活補助支出、住房公積金支出、提租補貼支出、采暖補貼支出和其他補助支出。項目支出1373.35萬元。

            七、關于政府一般公共預算經濟分類支出表的說明

            黑龍江省煤田地質局2017年政府公共預算支出31027.65萬元,其中:對個人和家庭的補助支出19427.25萬元,主要包括:住房補貼、離退休費、其他對個人和家庭的補助;對事業單位補助1600.40萬元,主要包括:工資福利支出、商品和服務支出、其他資本性支出、其他對事業單位補助;

            八、關于政府性基金預算功能分類支出表的說明

            黑龍江省煤田地質局2017年沒有政府性基金預算撥款。

            九、關于政府性基金預算經濟分類支出表的說明

            黑龍江省煤田地質局2017年沒有政府性基金預算支出。

            十、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明

            黑龍江省煤田地質局2017年“三公”經費預算數為95.40萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費84.40萬元,公務接待費11萬元。2017年“三公”經費預算與上年相比,減少67.22萬元,主要原因是:局屬各單位嚴格按國家及省裡相關政策要求,嚴格控制“三公”經費支出,壓縮“三公”經費預算,厲行節約,杜絕鋪張浪費,嚴格控制業務招待費的人次及規模,嚴格控制公務用車加油,實行單車核算,降低了公務用車運行維護費。業務接待費主要用于接待各部門來我局檢查指導工作,以及各省局來我省交流考察、學習調研的住宿、用餐、交通等費用支出。

            十一、機關運行經費安排情況說明

            機關運行費是指為保障行政單位(含實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,我局在編制2017年部門預算時,尚未參照公務員法管理。2017年省煤田地質局所屬各單位機關運行經費預算安排0萬元。

            十二、關于政府采購支出情況說明

            2017年黑龍江省煤田地質局采購預算總額1256.04萬元,其中:政府采購貨物預算314.61萬元、政府采購工程預算941.43萬元。年度執行過程中,我局要求局屬各單位按照規定在“黑龍江省政府采購網”,對項目采購内容、采購預算、中标和成交結果等采購活動進行全程公開。

            十三、關于國有資産占有使用情況說明

            截止2017年,省煤田地質局共有車輛20台,價值100萬元以上設備0台套。

            十四、關于績效評價情況說明

            2017年省煤田地質局沒有符合要求的項目實行績效目标管理。 

            第四部分 名詞解釋

            根據《2016年政府收支分類科目》和《2016年部門預算編制手冊》,對黑龍江省煤田地質局2016年省本級部門預算中相關名詞解釋如下:

            一、财政撥款收入:反映财政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

            二、事業收入(不含财政專戶資金):指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入,不含事業單位獲得的由财政專戶資金核撥的資金。屬于一般納稅人的單位按照實際收到的價款扣除增值稅銷項稅額後計入事業收入。事業收入(不含财政專戶資金)可支配數由預算單位填報。

            三、事業單位經營收入:主要指事業單位開展專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

            四、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款):指用于機關離退休人員的經費、歸口管理事業單位離退休人員的經費,以及為離退休人員提供管理服務工作的離退休管理機構的支出。

            五、行政事業單位離退休費:反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

            六、未歸口管理的行政單位離退休支出:反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

            七、醫療衛生(類)醫療保障(款):反應醫療保障方面的支出。

            八、行政單位醫療:反映财政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

            九、事業單位醫療:反映财政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的失業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

            十、住房保障支出(類)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出。

            十一、住房公積金:反映行政單位按人力資源和社會保障部、财政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

            十二、提租補貼:反映按房改政策規定的标準、行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

            十三、購房補貼:反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役複員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

            十四、煤炭開采和洗選:反映用于煤炭勘探開采和洗選方面的支出。

            十五、機關運行經費:指為保障行政單位(含實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        所屬類别: 預決算公開

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